A. テンプレートのSupplierフィールドの前に構文<？if：VENDOR_NAME = 'COMPANY A'？>を挿入します。
次に、請求書テーブルの後に<？end if？>タグを入力します。

B. 構文<？if： 'COMPANY A'？>をSupplierフィールドの前に挿入してから、終了タグを入力します
</ <？if：COMPANY A？>請求書テーブルの後。

C. レポートテンプレートにサプライヤー名「A社」をハードコードし、そのサプライヤーの請求書のみが表示されます。

D. [サプライヤー]フィールドの前に構文<？if：condition？>を挿入してから、終了タグを入力します
</ <？if：condition？>。

A. 請求書の会計仕訳が作成されました。

B. 請求書は全額または一部支払われます。

C. 請求書が検証されます。

D. 請求書に前払いが適用されました。

E. 請求書はクレジットまたはデビットメモによって調整されました。

A. Paymentsで支払いプロセスリクエストを作成します。

B. 買掛/未払金の請求書の会計を作成します。

C. 買掛/未払金の請求書を検証します。

D. データを総勘定元帳に転送します。

A. セルフサービスサービスプロバイダーモデル

B. 専用のセルフサービスサービスプロバイダーモデル

C. 専用サービスプロバイダーモデル

D. ビジネスユニットのセキュリティ

A. サプライヤーごとに1つのビジネスユニット

B. サプライヤーごとに12のビジネスユニット

C. 4つの求人ビジネスユニット

D. 5つの売却済みビジネスユニット

E. 3つの調達ビジネスユニット

A. 発注書に完全に一致することを選択します。

B. [受信に一致]を選択します。

C. 請求書を手動で入力し、貨物ラインを追加します。

D. 請求書明細に一致することを選択します。

E. 領収書に一致するように選択します。